| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/12/2025 |
03110380
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
139,20 |
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| 05/12/2025 |
03110379
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A M [...]
|
LIQUIDADO |
1.053,14 |
|
| 05/12/2025 |
03110378
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
139,20 |
|
| 05/12/2025 |
03110377
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
666,79 |
|
| 05/12/2025 |
03110376
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, N [...]
|
LIQUIDADO |
139,26 |
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| 05/12/2025 |
03110375
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
139,20 |
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| 05/12/2025 |
03110318
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025.
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PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
02120006
JUCIVANIA RICARDO SALES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 05/12/2025 |
02120006
JUCIVANIA RICARDO SALES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 05/12/2025 |
02120005
ANTONIO EDIGLEYSON FELIPE RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 05/12/2025 |
02120005
ANTONIO EDIGLEYSON FELIPE RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
736,84 |
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| 05/12/2025 |
02120004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA CAMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
2.128,55 |
|
| 05/12/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,85 |
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| 05/12/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 05/12/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 05/12/2025 |
01120227
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 05/12/2025 |
01120224
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE JUA DOS PIME [...]
|
LIQUIDADO |
3.298,40 |
|
| 05/12/2025 |
01120044
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ( ISOSOURCE ,BIOFRASCO, SERINGA E EQUIPO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.051,95 |
|
| 05/12/2025 |
01120038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBR [...]
|
LIQUIDADO |
294,04 |
|
| 05/12/2025 |
01100376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
811,62 |
|
| 05/12/2025 |
01100376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
811,62 |
|
| 04/12/2025 |
28110067
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBR [...]
|
LIQUIDADO |
32,60 |
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| 04/12/2025 |
28110039
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELAGUA ESMALTEC AMARELO, DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI) PREDIO RANCHO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
799,00 |
|
| 04/12/2025 |
28110039
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GELAGUA ESMALTEC AMARELO, A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI) PREDIO RANCHO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 04/12/2025 |
28110038
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELAGUA ESMALTEC AMARELO, DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI) PREDIO RANCHO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
799,00 |
|
| 04/12/2025 |
28110038
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GELAGUA ESMALTEC AMARELO, A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI) PREDIO RANCHO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
799,00 |
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| 04/12/2025 |
28110036
COMERCIAL MOTO LIDER LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA 7 AH, DESTINADA AO GERADOR DE USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
236,00 |
|
| 04/12/2025 |
28110035
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE HUMAITÁ, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.145,90 |
|
| 04/12/2025 |
27110030
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ( BIO FRASCO, ISOSOURCE , BIOEQUIPO E SERINGA ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.230,10 |
|
| 04/12/2025 |
27110028
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 04/12/2025 |
27110025
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA BASE DO SAMU, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 04/12/2025 |
27110024
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 04/12/2025 |
27110024
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/12/2025 |
27110023
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( SERINGAS, LUVAS, EQUIPO P/NUTRICAO E FRASCOS ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
763,20 |
|
| 04/12/2025 |
26110021
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.394,00 |
|
| 04/12/2025 |
26110020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.695,75 |
|
| 04/12/2025 |
25110065
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RODRIGUES ROSEIRA, FALECIDO NO DIA 25/12/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
886,25 |
|
| 04/12/2025 |
24110036
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS, AOS PACIENTES DO MUTIRÃO QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
262,50 |
|
| 04/12/2025 |
24100004
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.237,11 |
|
| 04/12/2025 |
20110023
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO SPAECE, REALIZADO NO DIA 25/11 A 28/11 DE [...]
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 04/12/2025 |
17100027
CARINA TAVARES AMURIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA DIA D VACINAÇÃO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
618,56 |
|
| 04/12/2025 |
17100025
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE M [...]
|
PAGO |
163,16 |
|
| 04/12/2025 |
17100024
AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
205,26 |
|
| 04/12/2025 |
10110002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICI [...]
|
PAGO |
67.812,00 |
|
| 04/12/2025 |
04120022
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA O ALMOÇO DA CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 04/12/2025 |
04120021
CARINA TAVARES AMURIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA CONFERENCIA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
463,92 |
|
| 04/12/2025 |
04120020
MARIA JUCINEIDE SAMPAIO FRANÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/12/2025 |
04120019
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
49,17 |
|
| 04/12/2025 |
04120019
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
EMPENHADO |
49,17 |
|
| 04/12/2025 |
04120018
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34,21 |
|
| 04/12/2025 |
04120018
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
34,21 |
|
| 04/12/2025 |
04120017
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
103,45 |
|
| 04/12/2025 |
04120017
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
103,45 |
|
| 04/12/2025 |
04120016
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.699,80 |
|
| 04/12/2025 |
04120015
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.596,60 |
|
| 04/12/2025 |
04120014
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.032,25 |
|
| 04/12/2025 |
04120013
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.710,00 |
|
| 04/12/2025 |
04120012
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.780,00 |
|
| 04/12/2025 |
04120011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.470,00 |
|
| 04/12/2025 |
04120010
DARLIANE CLAUDIO COELHO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DO CHICOTE DO BOTÃO DO AR CONDICIONADO PARA O VENTILADOR TRASEIRO, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE VOLARE 4,5KG, MÃO DE OBRA E GAS 11KG, NO [...]
|
EMPENHADO |
3.130,00 |
|
