lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caridade

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 56104 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 25/12/2025 - 10:19:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/12/2025 03110380
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUN [...]
LIQUIDADO 139,20
05/12/2025 03110379
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A M [...]
LIQUIDADO 1.053,14
05/12/2025 03110378
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 139,20
05/12/2025 03110377
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE [...]
LIQUIDADO 666,79
05/12/2025 03110376
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, N [...]
LIQUIDADO 139,26
05/12/2025 03110375
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 139,20
05/12/2025 03110318
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025.
PAGO 2.000,00
05/12/2025 02120006
JUCIVANIA RICARDO SALES
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
PAGO 1.578,95
05/12/2025 02120006
JUCIVANIA RICARDO SALES
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
LIQUIDADO 1.578,95
05/12/2025 02120005
ANTONIO EDIGLEYSON FELIPE RODRIGUES
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 736,84
05/12/2025 02120005
ANTONIO EDIGLEYSON FELIPE RODRIGUES
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 736,84
05/12/2025 02120004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA CAMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
PAGO 2.128,55
05/12/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 13,85
05/12/2025 02010116
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
PAGO 13,08
05/12/2025 02010116
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
LIQUIDADO 13,08
05/12/2025 01120227
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.
LIQUIDADO 2.105,26
05/12/2025 01120224
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DEM ATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE JUA DOS PIME [...]
LIQUIDADO 3.298,40
05/12/2025 01120044
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ( ISOSOURCE ,BIOFRASCO, SERINGA E EQUIPO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.051,95
05/12/2025 01120038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBR [...]
LIQUIDADO 294,04
05/12/2025 01100376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
PAGO 811,62
05/12/2025 01100376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
LIQUIDADO 811,62
04/12/2025 28110067
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBR [...]
LIQUIDADO 32,60
04/12/2025 28110039
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELAGUA ESMALTEC AMARELO, DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI) PREDIO RANCHO, DESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 799,00
04/12/2025 28110039
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GELAGUA ESMALTEC AMARELO, A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI) PREDIO RANCHO, DESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 799,00
04/12/2025 28110038
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELAGUA ESMALTEC AMARELO, DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI) PREDIO RANCHO, DESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 799,00
04/12/2025 28110038
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GELAGUA ESMALTEC AMARELO, A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. (SEMDI) PREDIO RANCHO, DESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 799,00
04/12/2025 28110036
COMERCIAL MOTO LIDER LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA 7 AH, DESTINADA AO GERADOR DE USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 236,00
04/12/2025 28110035
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE HUMAITÁ, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.145,90
04/12/2025 27110030
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ( BIO FRASCO, ISOSOURCE , BIOEQUIPO E SERINGA ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.230,10
04/12/2025 27110028
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.500,00
04/12/2025 27110025
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA BASE DO SAMU, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 526,32
04/12/2025 27110024
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.600,00
04/12/2025 27110024
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.600,00
04/12/2025 27110023
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( SERINGAS, LUVAS, EQUIPO P/NUTRICAO E FRASCOS ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 763,20
04/12/2025 26110021
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
LIQUIDADO 1.394,00
04/12/2025 26110020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
LIQUIDADO 3.695,75
04/12/2025 25110065
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RODRIGUES ROSEIRA, FALECIDO NO DIA 25/12/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 886,25
04/12/2025 24110036
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS, AOS PACIENTES DO MUTIRÃO QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
LIQUIDADO 262,50
04/12/2025 24100004
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.237,11
04/12/2025 20110023
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO SPAECE, REALIZADO NO DIA 25/11 A 28/11 DE [...]
PAGO 12.600,00
04/12/2025 17100027
CARINA TAVARES AMURIM
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA DIA D VACINAÇÃO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 618,56
04/12/2025 17100025
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE M [...]
PAGO 163,16
04/12/2025 17100024
AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
PAGO 205,26
04/12/2025 10110002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICI [...]
PAGO 67.812,00
04/12/2025 04120022
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA O ALMOÇO DA CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 842,11
04/12/2025 04120021
CARINA TAVARES AMURIM
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA CONFERENCIA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 463,92
04/12/2025 04120020
MARIA JUCINEIDE SAMPAIO FRANÇA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 400,00
04/12/2025 04120019
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
LIQUIDADO 49,17
04/12/2025 04120019
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
EMPENHADO 49,17
04/12/2025 04120018
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
LIQUIDADO 34,21
04/12/2025 04120018
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
EMPENHADO 34,21
04/12/2025 04120017
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
LIQUIDADO 103,45
04/12/2025 04120017
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
EMPENHADO 103,45
04/12/2025 04120016
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.699,80
04/12/2025 04120015
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.596,60
04/12/2025 04120014
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.032,25
04/12/2025 04120013
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.710,00
04/12/2025 04120012
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.780,00
04/12/2025 04120011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
EMPENHADO 1.470,00
04/12/2025 04120010
DARLIANE CLAUDIO COELHO LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DO CHICOTE DO BOTÃO DO AR CONDICIONADO PARA O VENTILADOR TRASEIRO, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE VOLARE 4,5KG, MÃO DE OBRA E GAS 11KG, NO [...]
EMPENHADO 3.130,00

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