| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/12/2025 |
05120016
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
183,12 |
|
| 05/12/2025 |
05120015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
246,20 |
|
| 05/12/2025 |
05120015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
246,20 |
|
| 05/12/2025 |
05120014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
321,72 |
|
| 05/12/2025 |
05120014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
321,72 |
|
| 05/12/2025 |
05120013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
400,46 |
|
| 05/12/2025 |
05120013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
400,46 |
|
| 05/12/2025 |
05120012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,84 |
|
| 05/12/2025 |
05120012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
138,84 |
|
| 05/12/2025 |
05120011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
987,70 |
|
| 05/12/2025 |
05120011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
987,70 |
|
| 05/12/2025 |
05120010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,84 |
|
| 05/12/2025 |
05120010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
138,84 |
|
| 05/12/2025 |
05120009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
104,64 |
|
| 05/12/2025 |
05120009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 05/12/2025 |
05120009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
104,64 |
|
| 05/12/2025 |
05120008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AO SERVIÇOS DE MEDIA E ALTABCOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPP, DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
11.543,70 |
|
| 05/12/2025 |
05120007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
8.050,00 |
|
| 05/12/2025 |
05120006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO EJA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
7.075,95 |
|
| 05/12/2025 |
05120005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
38.237,50 |
|
| 05/12/2025 |
05120004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
62.765,85 |
|
| 05/12/2025 |
05120003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A DISTRIBUIÇÃO DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03/202 [...]
|
EMPENHADO |
12.984,65 |
|
| 05/12/2025 |
05120002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
5.755,75 |
|
| 05/12/2025 |
05120001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 17.02.03 [...]
|
EMPENHADO |
4.491,90 |
|
| 05/12/2025 |
04120020
MARIA JUCINEIDE SAMPAIO FRANÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/12/2025 |
04120020
MARIA JUCINEIDE SAMPAIO FRANÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/12/2025 |
04120003
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/12/2025 |
04120003
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 05/12/2025 |
04110041
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
03120059
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA USO DE DIVERSAS DEMANDAS DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO PELA EQUIPE DE ELETRIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.065,75 |
|
| 05/12/2025 |
03120033
SILVANJA DE PAULO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FREEZER PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
105,26 |
|
| 05/12/2025 |
03120033
SILVANJA DE PAULO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FREEZER PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
105,26 |
|
| 05/12/2025 |
03120032
ANA THEREZA LIMA MEDINA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE ANEIS PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, REALIZADO PELA A SECRETAR [...]
|
PAGO |
567,01 |
|
| 05/12/2025 |
03120032
ANA THEREZA LIMA MEDINA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE ANEIS PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
567,01 |
|
| 05/12/2025 |
03120031
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.368,42 |
|
| 05/12/2025 |
03120031
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.368,42 |
|
| 05/12/2025 |
03120030
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA A FORMATURA DE ABC DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
473,68 |
|
| 05/12/2025 |
03120030
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA A FORMATURA DE ABC DE 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 05/12/2025 |
03120029
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
4.123,71 |
|
| 05/12/2025 |
03120029
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÕES PARA A FORMATURA DE ABC DA TURMA DE 1° ANO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.123,71 |
|
| 05/12/2025 |
03120028
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/12/2025 |
03120028
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 05/12/2025 |
03120026
HEITOR DOS SANTOS FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA IMACULADA REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 05/12/2025 |
03120026
HEITOR DOS SANTOS FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA IMACULADA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 05/12/2025 |
03120025
ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL X1 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/12/2025 |
03120025
ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TRADICIONAL X1 A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 05/12/2025 |
03120024
FRANCISCA JOCELIA RIBEIRO MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 05/12/2025 |
03120024
FRANCISCA JOCELIA RIBEIRO MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 05/12/2025 |
03120023
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.210,53 |
|
| 05/12/2025 |
03120023
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALID [...]
|
LIQUIDADO |
4.210,53 |
|
| 05/12/2025 |
03120022
ANTONIA VANESSA SIMÃO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/12/2025 |
03120022
ANTONIA VANESSA SIMÃO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 05/12/2025 |
03120020
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 05/12/2025 |
03120020
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 05/12/2025 |
03120018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO COM PERCURSO DE CARIDADE A CANINDÉ.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 05/12/2025 |
03120018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO COM PERCURSO DE CARIDADE A CANINDÉ.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 05/12/2025 |
03120015
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREMIAÇÃO AGRINHO COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/12/2025 |
03120015
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREMIAÇÃO AGRINHO COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 05/12/2025 |
03110382
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO COMINITARIO ADAUTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
278,39 |
|
| 05/12/2025 |
03110381
FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
