| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
28030023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
LIQUIDADO |
60.091,14 |
|
| 28/03/2025 |
28030023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
EMPENHADO |
60.091,14 |
|
| 28/03/2025 |
28030022
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
547,50 |
|
| 28/03/2025 |
28030021
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO A PACIENTE SRA ISIS LUCIANO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
868,85 |
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| 28/03/2025 |
28030020
EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 28/03/2025 |
28030019
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.238,87 |
|
| 28/03/2025 |
28030018
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
28030018
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
28030018
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
28030017
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
17,42 |
|
| 28/03/2025 |
28030017
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
17,42 |
|
| 28/03/2025 |
28030017
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
17,42 |
|
| 28/03/2025 |
28030016
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.482,54 |
|
| 28/03/2025 |
28030015
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( OLEO P/MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA, LAMPADA P/FAROL ) A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS U [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030013
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO N.26120001 DE NOTA FISCAL N.438 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
28.828,73 |
|
| 28/03/2025 |
28030013
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( JUNTA HOMOCINETICA ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
438,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030012
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( AMORTECEDOR, PASTILHA FREIO, KIT BATEDOR, PNEU ) A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POO-0629 VINCULADO AS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
1.513,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030011
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/03/2025 |
28030010
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/03/2025 |
28030009
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.663,50 |
|
| 28/03/2025 |
28030008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.363,60 |
|
| 28/03/2025 |
28030007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.543,53 |
|
| 28/03/2025 |
28030006
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ALUISIO FERREIRA DE FREITAS, FALECIDO NO DIA 28/03/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 28/03/2025 |
28030005
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DE PLNEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
568,42 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
900,99 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
900,99 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
900,99 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
164,97 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
164,97 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
164,97 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
390,46 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
390,46 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
390,46 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
12.069,87 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
12.069,87 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
12.069,87 |
|
| 28/03/2025 |
28020036
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.REFERENTE A LICITAÇÃO 001/2025 PE E CON [...]
|
PAGO |
25.005,60 |
|
| 28/03/2025 |
27030017
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030009
ANA RAILHA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030009
ANA RAILHA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030008
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/03/2025 |
26030042
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
1.928,50 |
|
| 28/03/2025 |
26030042
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE REC18X3 E DISCO GRADE LISO A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E EMIO AMBIENTE, DESTA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.928,50 |
|
| 28/03/2025 |
26030014
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
263,16 |
|
| 28/03/2025 |
26030008
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO EJA, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.237,11 |
|
| 28/03/2025 |
26030006
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
618,56 |
|
| 28/03/2025 |
26030005
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTO FORMATURA DA TURMA DO EJA REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA [...]
|
LIQUIDADO |
136,84 |
|
| 28/03/2025 |
25030001
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
874,00 |
|
| 28/03/2025 |
24030005
RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMONTIVAS A SEREM DESTRINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, PERTECENTE A ESTA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.329,19 |
|
| 28/03/2025 |
24030004
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 28/03/2025 |
24030003
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
213,58 |
|
| 28/03/2025 |
24030002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENT [...]
|
PAGO |
875,00 |
|
| 28/03/2025 |
24030001
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (DENSITOMETRIA OSSEA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 28/03/2025 |
21030023
BACHÁ & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.557,58 |
|
| 28/03/2025 |
19030008
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA ) NO PACIENTE LUIZ CLEBIO BEZERRA BARROS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 28/03/2025 |
18030028
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ESCOLA OSÓRIO A [...]
|
LIQUIDADO |
95.550,00 |
|
| 28/03/2025 |
17030018
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA 2° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E TRABALHADORA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
17020088
CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 28/03/2025 |
17020087
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
