| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/09/2025 |
05090008
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR CONVENIOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
3.799,00 |
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| 05/09/2025 |
05090007
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
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EMPENHADO |
1.485,04 |
|
| 05/09/2025 |
05090006
PEDRO PAULO UCHOA PAULINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE DIAGRAMADO, DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDUNARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.052,63 |
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| 05/09/2025 |
05090005
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO PREDIO DO ABRIGO DOS ROMEIROS, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
2.042,50 |
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| 05/09/2025 |
05090004
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 05/09/2025 |
05090003
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA REFERIDA, NESTA MUNICIPA [...]
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EMPENHADO |
1.443,30 |
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| 05/09/2025 |
05090002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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PAGO |
26,16 |
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| 05/09/2025 |
05090002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
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| 05/09/2025 |
05090002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,16 |
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| 05/09/2025 |
05090001
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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PAGO |
12,00 |
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| 05/09/2025 |
05090001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 05/09/2025 |
05090001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
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| 05/09/2025 |
04090036
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 12, 15, 19 E 26 DE SETEMBRO DE [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 05/09/2025 |
04090026
EDILSON VIEIRA BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PE. KILIANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA M [...]
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LIQUIDADO |
412,37 |
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| 05/09/2025 |
04090025
CARINA TAVARES AMURIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SEDE, DESTA M [...]
|
LIQUIDADO |
412,37 |
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| 05/09/2025 |
04090024
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SE [...]
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LIQUIDADO |
421,05 |
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| 05/09/2025 |
04090023
MANOEL ALVES DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SEDE, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
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| 05/09/2025 |
04090022
MANOEL ALVES DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PE. KILIANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
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| 05/09/2025 |
04090021
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SEDE, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 05/09/2025 |
04090020
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PE. KILIANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 05/09/2025 |
04090005
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILU [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
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| 05/09/2025 |
03090034
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19 E 25 DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.987,10 |
|
| 05/09/2025 |
02090049
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
321,78 |
|
| 05/09/2025 |
02090042
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBR [...]
|
LIQUIDADO |
337,61 |
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| 05/09/2025 |
02090036
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE KITS LANCHES PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCPURT DE PINHO, LOCALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 05/09/2025 |
02090016
MARIA MARIANA RODRIGUES ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESFILE CÍVICO DA ESCOLA ISAIAS MARQUES E SENADOR VIRGILIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
5.263,16 |
|
| 05/09/2025 |
02090015
EVILENE RODRIGUES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESFILE CÍVICO DA ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.263,16 |
|
| 05/09/2025 |
02090014
ALOISIO FERREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESFILE CÍVICO DA ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/09/2025 |
02090013
MARIA LETYCIA FERREIRA RIBEIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESFILE CÍVICO, DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINNHO NA SEDE DE CARIDADE/CE.
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PAGO |
3.684,21 |
|
| 05/09/2025 |
02090012
ANDRE BRUNO QUEIROZ DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESFILE CÍVICO, DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO POLO ), NA SEDE DE CARIDADE/CE.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 05/09/2025 |
02090011
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESFILE CÍVICO, DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA ZONA RURAL - SERROTE DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
101,33 |
|
| 05/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23,27 |
|
| 05/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
258,63 |
|
| 05/09/2025 |
01090334
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMB [...]
|
LIQUIDADO |
2.049,53 |
|
| 05/09/2025 |
01090325
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE SETEMB [...]
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 05/09/2025 |
01090025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
|
LIQUIDADO |
3.642,50 |
|
| 05/09/2025 |
01090024
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( DENSIOMETRIA OSSEA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 05/09/2025 |
01080147
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 04/09/2025 |
30070015
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REF: A NOTA FISCAL DE N° 2020173655, DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DA [...]
|
PAGO |
1.956,32 |
|
| 04/09/2025 |
29080044
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/09/2025 |
29080044
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/09/2025 |
29080019
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/09/2025 |
29080018
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 04/09/2025 |
28080012
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/09/2025 |
28080011
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA,NUTRI ENTERAL, EQUIPO,FRASCO ) DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
849,80 |
|
| 04/09/2025 |
28080011
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA,NUTRI ENTERAL, EQUIPO,FRASCO ) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
849,80 |
|
| 04/09/2025 |
28070025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
344,00 |
|
| 04/09/2025 |
28070024
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
177,44 |
|
| 04/09/2025 |
28070022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICI [...]
|
PAGO |
2.616,25 |
|
| 04/09/2025 |
28070020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004 [...]
|
PAGO |
2.052,75 |
|
| 04/09/2025 |
27080011
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/09/2025 |
27080010
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
14.542,55 |
|
| 04/09/2025 |
27080009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA TORACICA ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
PAGO |
873,00 |
|
| 04/09/2025 |
27080008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, D [...]
|
PAGO |
875,00 |
|
| 04/09/2025 |
27080007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
PAGO |
874,00 |
|
| 04/09/2025 |
27060002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
60.312,00 |
|
| 04/09/2025 |
26080037
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 04/09/2025 |
26080035
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE COL. LOMBAR), REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/09/2025 |
26080017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004 [...]
|
PAGO |
2.318,40 |
|
