| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
04090029
IVANILDO PONCIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO PARA OS EQUIPES DESTA SECRETARIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE [...]
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EMPENHADO |
1.368,42 |
|
| 04/09/2025 |
04090028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BOAS PRATICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RPPS REALIZADO PELO IPC EDUC, NA CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025-CE ( EXTRATO DO 1º TE [...]
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EMPENHADO |
442,00 |
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| 04/09/2025 |
04090026
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PE. KILIANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA M [...]
|
EMPENHADO |
412,37 |
|
| 04/09/2025 |
04090025
CARINA TAVARES AMURIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SEDE, DESTA M [...]
|
EMPENHADO |
412,37 |
|
| 04/09/2025 |
04090024
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SE [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 04/09/2025 |
04090023
MANOEL ALVES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SEDE, DEST [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 04/09/2025 |
04090022
MANOEL ALVES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PE. KILIANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 04/09/2025 |
04090021
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, FRANCISCO MENEZES PIMENTEL NETO NA SEDE, DEST [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 04/09/2025 |
04090020
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE ALGODÃO DOCE A SEREM PRESTADOS, PARA A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PE. KILIANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 04/09/2025 |
04090019
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
623,97 |
|
| 04/09/2025 |
04090018
FERRARI COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
PAGO |
525,14 |
|
| 04/09/2025 |
04090017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
525,14 |
|
| 04/09/2025 |
04090017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
EMPENHADO |
525,14 |
|
| 04/09/2025 |
04090016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
PAGO |
558,54 |
|
| 04/09/2025 |
04090016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
558,54 |
|
| 04/09/2025 |
04090016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIA EM ANEXO
|
EMPENHADO |
558,54 |
|
| 04/09/2025 |
04090015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
555,67 |
|
| 04/09/2025 |
04090015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
555,67 |
|
| 04/09/2025 |
04090015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
555,67 |
|
| 04/09/2025 |
04090014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
561,75 |
|
| 04/09/2025 |
04090014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
561,75 |
|
| 04/09/2025 |
04090014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
561,75 |
|
| 04/09/2025 |
04090013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
523,04 |
|
| 04/09/2025 |
04090013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
523,04 |
|
| 04/09/2025 |
04090013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
523,04 |
|
| 04/09/2025 |
04090012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
521,69 |
|
| 04/09/2025 |
04090012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
521,69 |
|
| 04/09/2025 |
04090012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
521,69 |
|
| 04/09/2025 |
04090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
520,31 |
|
| 04/09/2025 |
04090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
520,31 |
|
| 04/09/2025 |
04090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
520,31 |
|
| 04/09/2025 |
04090010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
518,77 |
|
| 04/09/2025 |
04090010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
518,77 |
|
| 04/09/2025 |
04090010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
518,77 |
|
| 04/09/2025 |
04090009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
516,93 |
|
| 04/09/2025 |
04090009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
516,93 |
|
| 04/09/2025 |
04090009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
516,93 |
|
| 04/09/2025 |
04090008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
514,51 |
|
| 04/09/2025 |
04090008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
514,51 |
|
| 04/09/2025 |
04090008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
514,51 |
|
| 04/09/2025 |
04090007
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM POR [...]
|
EMPENHADO |
6.639,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
PAGO |
512,22 |
|
| 04/09/2025 |
04090006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
512,22 |
|
| 04/09/2025 |
04090006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO
|
EMPENHADO |
512,22 |
|
| 04/09/2025 |
04090005
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILU [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
203,04 |
|
| 04/09/2025 |
04090004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
203,04 |
|
| 04/09/2025 |
04090004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
203,04 |
|
| 04/09/2025 |
04090003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 04/09/2025 |
04090003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 04/09/2025 |
04090003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
76,14 |
|
| 04/09/2025 |
04090002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/09/2025 |
04090002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 04/09/2025 |
04090002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 04/09/2025 |
04090001
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 04/09/2025 |
04090001
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
