| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
09050014
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.878,25 |
|
| 09/05/2025 |
09050013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.367,48 |
|
| 09/05/2025 |
09050013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.367,48 |
|
| 09/05/2025 |
09050013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.367,48 |
|
| 09/05/2025 |
09050012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DES [...]
|
PAGO |
98.525,30 |
|
| 09/05/2025 |
09050012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
LIQUIDADO |
98.525,30 |
|
| 09/05/2025 |
09050012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
EMPENHADO |
98.525,30 |
|
| 09/05/2025 |
09050011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
5.894,40 |
|
| 09/05/2025 |
09050011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
LIQUIDADO |
5.894,40 |
|
| 09/05/2025 |
09050011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
EMPENHADO |
5.894,40 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
524,91 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
524,91 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
524,91 |
|
| 09/05/2025 |
09050009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.404,75 |
|
| 09/05/2025 |
09050008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.701,75 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE [...]
|
PAGO |
1.275,12 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,12 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N.03020610 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
1.275,12 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.257,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.257,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.257,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.172,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.172,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.172,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
|
EMPENHADO |
3.632,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09. [...]
|
EMPENHADO |
4.443,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
18.174,87 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
18.174,87 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
18.174,87 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
0,41 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
0,41 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
0,41 |
|
| 09/05/2025 |
08050035
PAULO VICTOR LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
137,50 |
|
| 09/05/2025 |
08050034
TATHIANY LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050033
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE-PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANÇA DO TURISMO E FORTALECIMENTO DO SERTÃO CENTRAL COMO ROTA [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050021
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
08050020
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
08050016
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - 25º TRADICIONAL TORNEIO DAS MAES A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
7.368,42 |
|
| 09/05/2025 |
08050016
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - 25º TRADICIONAL TORNEIO DAS MAES A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
7.368,42 |
|
| 09/05/2025 |
08050013
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050013
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050012
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050012
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050011
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050011
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050010
FRANCISCO COSTA VASCONCELOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050010
FRANCISCO COSTA VASCONCELOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050009
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050009
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050008
CICERO SOARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050008
CICERO SOARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050007
ELIANE COELHO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050007
ELIANE COELHO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050006
ALZIREIDE DANIEL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050006
ALZIREIDE DANIEL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050005
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.435,96 |
|
| 09/05/2025 |
08050005
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.435,96 |
|
| 09/05/2025 |
08050004
FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050004
FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050003
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
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PAGO |
1.052,63 |
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