| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
05060053
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO: 18.03.01.20 [...]
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LIQUIDADO |
419.251,52 |
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| 27/06/2025 |
05050025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE [...]
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PAGO |
10.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNICIPIO DE [...]
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PAGO |
7.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
03060023
CONNECT.COM LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS A SEREM APICADOS NOS TAMBORES DE LIXO DA [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 27/06/2025 |
03060019
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) DO MUNI [...]
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PAGO |
2.817,50 |
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| 27/06/2025 |
03060018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025-PE E CON [...]
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PAGO |
1.288,00 |
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| 27/06/2025 |
02060573
3IT CONSULTORIA LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). NO CONTRATO 02.06.01/2025 DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENC [...]
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
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| 27/06/2025 |
02060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
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PAGO |
1.684,35 |
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| 27/06/2025 |
02060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.684,35 |
|
| 27/06/2025 |
02050255
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 25,29,30 DE ABRIL E 05,07,12,14,1 [...]
|
PAGO |
14.968,89 |
|
| 27/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
76,14 |
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| 27/06/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
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| 27/06/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
76,14 |
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| 27/06/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
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| 27/06/2025 |
01040526
FRANCISCO LEANDRO BATISTA MORENO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA D [...]
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PAGO |
421,05 |
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| 26/06/2025 |
28050025
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A LOCAÇÕA DE CAMINHÃO MUNCK PARA APOIO DA EQUIPE DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA [...]
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PAGO |
3.800,00 |
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| 26/06/2025 |
26060040
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0800054-78.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REF [...]
|
PAGO |
1.296,38 |
|
| 26/06/2025 |
26060040
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0800054-78.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,38 |
|
| 26/06/2025 |
26060040
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0800054-78.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUC [...]
|
EMPENHADO |
1.296,38 |
|
| 26/06/2025 |
26060039
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
275,00 |
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| 26/06/2025 |
26060039
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060039
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060038
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 26/06/2025 |
26060038
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060038
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 26/06/2025 |
26060037
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060037
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060037
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
275,00 |
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| 26/06/2025 |
26060036
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª CORRIDA IMPACTO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 26/06/2025 |
26060035
FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
789,47 |
|
| 26/06/2025 |
26060034
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 26/06/2025 |
26060033
VALDENORA CARLOS VICENTE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVA - 4ª TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 26/06/2025 |
26060032
JAINA MOREIRA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 6ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.894,74 |
|
| 26/06/2025 |
26060031
RAIMUNDO NONATO FERNANDES QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 16 ª VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDOS RUBERTO DE QUEIROZ A SE REALIZAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.894,74 |
|
| 26/06/2025 |
26060030
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MAO A SE REALIZAR NA BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 26/06/2025 |
26060029
ANA PAULA LOPES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 26/06/2025 |
26060028
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL RIACHO DAS PEDRA.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 26/06/2025 |
26060027
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
2.241,36 |
|
| 26/06/2025 |
26060026
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
2.241,36 |
|
| 26/06/2025 |
26060025
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.260,16 |
|
| 26/06/2025 |
26060024
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060023
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060022
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 26/06/2025 |
26060021
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
101,52 |
|
| 26/06/2025 |
26060021
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 26/06/2025 |
26060021
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
101,52 |
|
| 26/06/2025 |
26060020
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PROGRAMA AGENTES TERRITORIAIS DA CULTURA DE CARIDADE, PAGO COM RECURSO DA POLITICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA ALDIR [...]
|
EMPENHADO |
10.428,55 |
|
| 26/06/2025 |
26060019
CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS Á LEI COMPLEMENTAR DE N° 14.399/2022, SERVIÇO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DE MÉRITO CULTURAL E HABILITAÇÃO JURÍDICA, [...]
|
EMPENHADO |
8.150,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060018
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS AOS AGENTES TERRITORIAIS DA CULTURA DE CARIDADE. PAGOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC LEI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060017
CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA USO JUNTO AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM ARTES DE CARIDADE. PAGOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
1.353,40 |
|
| 26/06/2025 |
26060016
CRIART PRODUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM ARTES DE CARIDADE. PAGOS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC LEI FED [...]
|
EMPENHADO |
9.646,60 |
|
| 26/06/2025 |
26060015
FORTALEZA PNEUS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECREATRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DESITNADOS PARA A CONFERENCIA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.399,84 |
|
| 26/06/2025 |
26060013
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA A CONFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
629,79 |
|
| 26/06/2025 |
26060012
ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060011
CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060010
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060009
ANTONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060008
MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU SANTIAGO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060007
LIDUINA FERREIRA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
