| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
08050003
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
07050039
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/05/2025 |
07050037
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FORRO EM PVC DO PREDIO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNI [...]
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 09/05/2025 |
07050036
MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REALIZADO NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 09/05/2025 |
07050036
MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA A SE REALIZAR NA CAPELA ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 09/05/2025 |
07050033
IANA RODRIGUES CHAVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
07050033
IANA RODRIGUES CHAVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
07050030
ADRIANA VIEIRA DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
07050030
ADRIANA VIEIRA DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA CAPELA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
07050027
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
07050027
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
07050022
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
07050022
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
07050021
FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
07050021
FRANCISCO GELSON PEREIRA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
07050020
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ.
|
PAGO |
2.421,05 |
|
| 09/05/2025 |
07050020
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXADÁ.
|
LIQUIDADO |
2.421,05 |
|
| 09/05/2025 |
06050023
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.237,11 |
|
| 09/05/2025 |
06050022
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.106,00 |
|
| 09/05/2025 |
06050021
ANTONIA RAQUEL S. MATOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
06050021
ANTONIA RAQUEL S. MATOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALID [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
06050020
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
06050020
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
06050019
ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
06050019
ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
06050018
CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 09/05/2025 |
06050018
CARMEN RITA LOPES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 09/05/2025 |
06050017
KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
06050017
KEULIANY VIEIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPRTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
06050016
ANTONIO WELTON MACIEL DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA MATRIZ DA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.578,95 |
|
| 09/05/2025 |
06050013
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR FIXO A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.057,00 |
|
| 09/05/2025 |
06050012
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
06050012
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
06050011
ANTONIO WASHINTON RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 09/05/2025 |
05050018
ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 09/05/2025 |
05050018
ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 09/05/2025 |
05050012
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.288,05 |
|
| 09/05/2025 |
05050012
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.288,05 |
|
| 09/05/2025 |
05050011
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE CAMARAO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.867,15 |
|
| 09/05/2025 |
05050011
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE CAMARAO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.867,15 |
|
| 09/05/2025 |
05050010
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.143,15 |
|
| 09/05/2025 |
05050010
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.143,15 |
|
| 09/05/2025 |
05050009
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MU [...]
|
PAGO |
721,65 |
|
| 09/05/2025 |
05050005
MARIA REJANE AGUIAR LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE KIT E VIAGEM PARA A CIDADE DE CARIDADE, PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 09/05/2025 |
04040042
FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE [...]
|
PAGO |
884,21 |
|
| 09/05/2025 |
04040041
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE [...]
|
PAGO |
884,21 |
|
| 09/05/2025 |
04040040
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE [...]
|
PAGO |
1.031,58 |
|
| 09/05/2025 |
04040004
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE [...]
|
PAGO |
2.960,00 |
|
| 09/05/2025 |
04040002
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020841
FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020834
ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NES [...]
|
PAGO |
103,79 |
|
| 09/05/2025 |
03020801
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 09/05/2025 |
03020800
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 09/05/2025 |
03020799
FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020693
MIGUELINA FARIAS LUZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020657
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.618,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020654
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
2.921,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020651
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE F [...]
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020648
MARIA AURILENE ESTEVES LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
PAGO |
1.921,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020646
DALVA MARIA CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
1.921,60 |
|
